上饶市体育中心部门2017年度部门决算
目 录
第一部分 上饶市体育中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市体育中心部门概况
一、部门主要职能
1．推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
2．贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、规章、条例。
3. 制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。
4. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。
5. 指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。
6. 依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。
7. 负责健身气功的管理。
8. 负责全市体育社团的资格审查。
9. 承办市政府及省体育局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括:上饶市体育中心机关、上饶市体育运动学校、上饶市老年人体育协会、上饶市体育中心、上饶市游泳运动管理中心。
本部门2017年年末编制人数 96人，其中行政编制11人，事业编制85人；年末实有人数91人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数470人。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计3624.08 万元，其中年初结转和结余593.57万元，较2016年增加539.57万元，增长17.49%；本年收入合计3030.51万元，较2016年增加248.04万元，增长8.91%，主要原因是：增加了局机关第四届市运会经费和获得免低奖励资金及新调入人员经费、增加了体校新校区建设资金等。。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3030.51万元，占 100%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计3241.12万元，其中本年支出合计3241.12万元，较2016年增加750.18万元，增长30.12%，主要原因是：本年举办了第四届市运会增加了部分支出和体校校建资金的支出、游泳运动管理中心及体育中心场馆运行经费支出等；年末结转和结余382.96万元，较2016年减少210.61万元，下降35.48%，主要原因是：因去年校建资金未结清，今年工程已基本完工。。
本年支出的具体构成为：基本支出1155.37万元，占35.65%；项目支出2085.75万元，占64.35%；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 3200.47万元，决算数为3241.12万元，完成年初预算的101.27%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
（三）教育支出年初预算数为474.10万元，决算数为482.11万元，完成年初预算的101.67%，主要原因是：按年初预算进度支出。
（四）文化体育与传媒支出年初预算数为1274.51万元，决算数为1283.73万元，完成年初预算的100.72万元，主要原因是：按年初预算进度支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为37.71万元，决算数为39.01万元，完成年初预算的103.45%，主要原因是：本年度单位有人事调动。
（六）城乡社区支出年初预算数为819.15万元，决算数为819.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算进度支出。
（七）住房保障支出年初预算数为73.59万元，决算数为75.75万元，完成年初预算的102.94%，主要原因是：本年度单位有人事调动。
（八）其他支出年初预算数为520.41万元，决算数为538.89万元，完成年初预算的103.55%，主要原因是：年末追加了半程马拉松赛事及体育舞蹈比赛等赛事经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.89万元，其中：
（一）工资福利支出848.77万元，较2016年增加169.43 万元，增长24.94 %，主要原因是：人员调动及工资的调整等。
（二）商品和服务支出107.26万元，较2016年减少55.76万元，下降34.21%，主要原因是：节约了办公经费。
（三）对个人和家庭补助支出197.05万元，较2016年增加27.88万元，增长16.48%，主要原因是：增加了政府奖励金的发放。
（四）其他资本性支出0.81万元，较2016年增加0.81 万元，增长100 %，主要原因是：本年新购置了音响设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.6万元，决算数为7.13万元，完成预算的45.71%，决算数较2016年减少0.98万元，下降12.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.6 万元，决算数为 4.28万元，完成预算的33.97%，决算数较2016年减少0.65万元，下降13.20%。主要原因是：严格控制接待支出，降低接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3万元，决算数为 2.85万元，完成预算的95%，决算数较2016年减少0.33万元，下降10.31%。主要原因是：上年老年体协举办第五届老运会有部分项目比赛在各县区举行，公务用车运行维护费支出相对今年较高。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 108.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少2.71万元，下降2.45%，主要原因是：节约了办公经费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额307.14万元，其中：政府采购货物支出107.14万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额307.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.14万元，占政府采购支出总额的100 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目
0个，共涉及资金 300万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“第四届市运会”、“场馆免低开放”等 2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门成立了以局领导为首的绩效评价工作小组,我们本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映项目支出的经济性、效益性和效率性，参照项目支出绩效评价指标体系评分表，结合项目的实际情况，制定具体的项目绩效评价方法。绩效评价工作程序包括前期准备、组织实施、认真自查、以及社会调查等工作。包括组织评价人员学习绩效评价的相关文件；熟悉绩效评价的对象、内容，认真对照项目预算、决算等情况及绩效目标等相关资料；进行评价打分，出具评价结果。
（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“上饶市体育中心局机关”、“上饶市体育运动学校”、“上饶市游泳运动管理中心”、“上饶市体育中心”、“上饶市老年体人体育协会”等5个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过本年度部门整体支出绩效评价工作的开展，我部门将进一步加强财政资金的绩效管理，同时将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来，实现资金使用全程监督，确保部门整体支出的使用绩效。
（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映上饶市第四届市运会及XXX项目绩效自评结果。
第四届市运会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四届市运会项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是带动本市青少年的健康体魄，积极向上面貌；二是带动城市体育事业发展。发现的问题及原因：一是运动竞技水平还有待提高；二是训练环境及设备不完善。下一步改进措施：一是积极学习提升教练员训练水平；二是完善训练环境，宣传体育精神，发展体育事业，为国家输送更多后备人才。
第四届市运会项目绩效自评综述：根据项目支出绩效评价体系评分表反映项目。按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式。逐项按要求填入计算，本项目支出绩效评价得分为：98分。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：主要反映体育局所属体育运动学校相关职业教育支出。
(二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
(三)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。
(五)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。
（六）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办以及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
