上饶市体育中心2016年度部门决算
目 录
第一部分 市体育局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 市体育局部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 市体育局部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市体育中心部门概况
一、部门主要职能
1．推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
2．贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、规章、条例。
3. 制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。
4. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。
5. 指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。
6. 依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。
7. 负责健身气功的管理。
8. 负责全市体育社团的资格审查。
9. 承办市政府及省体育局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：上饶市体育中心机关、上饶市体育运动学校、上饶市老年人体育协会、上饶市体育中心、上饶市游泳运动管理中心等。
本部门2016年年末编制数96人，其中行政编制11人，事业编制85人，年末实有人数123人，其中在职人员95人，退休人员28人。
第二部分 市体育局部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计3084.51万元，其中上年结转和结余302.04万元，较上年下降36.81%；本年收入合计 万元2782.47，较上年增长75.37%，主要原因是：今年开展了百县赛事及大型国际赛事和群众性赛事，新建五人制足球场和笼式足球场等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2710.47万元，占97.41%。其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）72万元，占2.59%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计2490.94万元，其中本年支出合计2490.94万元，较上年增加了41.31%，主要原因是：本年度举办的国际马拉松比赛和中日友好交流及少儿系列赛等。年末结转和结余593.57万元，较上年增长96.52%，主要原因是：本年度体校工程还有大量工作未完成，将在2017年继续开展。
本年支出的具体构成为：基本支出907.42万元，占36.43%；项目支出1408.90万元，占63.57%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2178.72万元，决算数为2710.47万元，完成年初预算的124.41%。主要原因是：2016年度增加了五人、八人制和笼式足球场地建设及举办了上饶市国际半程马拉松赛事等。
按功能分类科目分：教育支出年初预算数为515.6万元，决算数为439.28万元，完成年初预算的85.2%；文化体育与传媒支出年初预算数1679.85万元，年末决算数为1246.26万元，完成年初预算数的74.19%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出697.73万元，较上年增加26.21%，主要原因是：本年追加普调工资以及开展各类运动会支付外聘裁判费等；商品和服务支出1155.85万元，较上年增加35.89%，主要原因是：本年度的各类运动会及赛事相关支出；对个人和家庭补助支出212.71万元，较上年增加了12.77%，主要原因是：本年度调整了部分调资人员的公积金及部分奖励金；其他资本性支出424.64（基础设施建设338.5、大型修缮0.46，办公设备购置5.02，专用设备购置75.02万元和其他资本性支出5.64万元），较上年增加了148.82%，主要原因是：本部门2016年上饶市体育运动学校建新校区并新建了五人制、八人制和笼式足球场地。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.6万元，决算数为8.11万元，完成预算的 32.97%，决算数较上年增长了3.9%，其中：。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.6万元，决算数为4.93万元，完成预算的54.14%，决算数较上年增长12.55%，主要原因是：在本年举办了老年人体育运动会相应增加了部分接待餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元，决算数为3.18万元，完成预算的24.46%。决算数较上年下降了50.48%，主要原因是：本年度单位取消了公务用车，相应减少了部分公务用车运行维护费。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费163.02万元，较上年增长103.11%，主要原因是：组织各县区优秀运动员参加省少儿锦标赛、阳光体育大会及各项赛事相应增加了大量机关运行经费。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额107.66万元，其中：政府采购货物支出107.66万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额107.66万元，占政府采购支出总额的100%。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
市体育局按照年初预算，并根据上级部门新的精神和本单位年度项目变动，合理安排单位的收入、支出。本年度举办了群众体育赛事：（1）举办全国气排球精英赛。（2）举办玉山县中式台球世界锦标赛。（3）举办“中国体彩杯”2016年全国竞走大奖赛（上饶站）比赛在上饶市举办。（4）举办2016中华龙舟大赛（江西·鄱阳站）在鄱阳湖国家湿地公园隆重举行，来自全国的36支龙舟队齐聚鄱阳湖。（5）举办江西省第五届全民健身运动会上饶赛区启动仪式暨上饶市第三届五人制足球比赛。（6）举办婺源国际马拉松比赛。赛事项目分为马拉松、半程马拉松、迷你马拉松。共有国内外15000名选手报名参加了比赛。（7）法国PBP江西首届300公里选拔赛在上饶举行。（8）举办了2016年“三清山”杯全国业余围棋段、级位公开赛。（9）2016年斯诺克世界公开赛7月24日至31日在我市玉山县举行。（10）8月11日至17日，由国家体育总主办的2016年中日青少年体育交流活动在上饶举行。日本青少年交流团40名成员与中国30多名青少年和教练进行了多项体育交流和户外拓展活动。（11）9月16日上午，2016第七届环鄱阳湖国际自行车大赛（上饶•横峰站）在横峰县隆重开幕，来自世界各地30多个国家近200名自行车选手参赛。
二、评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等
市体育局对本次市直部门整体支出绩效评价工作非常重视，在接到市财政局《上饶市财政局关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》后，及时成立了以局领导为首的绩效评价工作小组,对体育局局本级2016年度的整体支出进行了自评。
我们本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映市体育局整体支出的经济性、效益性和效率性，参照整体支出绩效评价指标体系评分表，结合市体育局的实际情况，制定具体的绩效评价方法。
绩效评价工作程序包括前期准备、组织实施、认真自查、以及社会调查等工作。包括组织评价人员学习绩效评价的相关文件；熟悉绩效评价的对象、内容，认真对照我单位预算、决算等情况及绩效目标等相关资料；进行评价打分，出具评价结果。
（二）绩效评价整体结果概况
1、得分情况：
根据整体支出绩效评价体系评分表反映项目。按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式。逐项按要求填入计算，市体育局本次整体支出绩效评价得分为：91.89。
第三部分 市体育局部门2016年度部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：主要反映体育局所属体育运动学校相关职业教育支出。
(二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
(三)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。
(五)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出
附件：上饶市体育中心（2016年决算公开）
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