上饶市体育中心2017年部门预算
目 录
第一部分 上饶市体育中心概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 上饶市体育中心2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市体育中心2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市体育中心概况
一、上饶市体育中心主要职能
上饶市体育中心是市政府组成部门, 主要职责是推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、规章、条例。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。负责健身气功的管理。负责全市体育社团的资格审查。承办市政府及省体育局交办的其他事项。
体育局包含本级和四个独立核算的下属单位，体育局本级为一级独立预算单位，执行行政单位财务会计制度，下辖上饶市体育中心、上饶市体育运动学校、上饶市游泳管理中心、上饶市老年人体育协会办公室四个二级独立预算事业单位。单位主要负责人童晓航，资产管理负责人陈日顺。行政编制数：在职人员11，离退休人员8人。在职人员中，处级领导干部9人，科级领导干部1人；离退休人员中，处级领导干部2人，科级领导干部5人。上饶市体育中心在职人员31人，退休人员10人，上饶市老年人体育协会办公室在职人员3人，退休人员1人，上饶市游泳运动管理中心在职人员8人，临时工聘用人员33人无退休人员，上饶市体育运动学校在职人员40人，退休9人。
二、上饶市体育中心基本情况
体育局包含本级和四个独立核算的下属单位，体育局本级为一级独立预算单位，执行行政单位财务会计制度，下辖上饶市体育中心、上饶市体育运动学校、上饶市游泳管理中心、上饶市老年人体育协会办公室四个二级独立预算事业单位。单位主要负责人童晓航，资产管理负责人陈日顺。行政编制数：在职人员11，离退休人员8人。在职人员中，处级领导干部9人，科级领导干部1人；离退休人员中，处级领导干部2人，科级领导干部5人。上饶市体育中心在职人员31人，退休人员10人，上饶市老年人体育协会办公室在职人员3人，退休人员1人，上饶市游泳运动管理中心在职人员8人，临时工聘用人员33人，无退休人员，上饶市体育运动学校在职人员40人，退休9人。
第二部分 上饶市体育中心2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年上饶市体育中心收入预算总额为3583.77万元，其中：财政拨款预算收入为2555.16万元（体育局352.44万，体校1388.97万，老年体协58.45万，体育中心583.92万，游泳中心171.38万）、上年财政拨款结转551.61万元（体育局45万，体校143.96万，体育中心261.65万，游泳中心101万）纳入预算的行政事业性收入为40万元（游泳中心），纳入政府性基金收入为407万元（体育局300万，体育中心76万、游泳中心31万），上级补助收入30万。较上年预算安排增加38.19%。
（二）支出预算情况
2017年上饶市体育中心支出预算总额为3583.77万元，其中按资金性质分一般公共预算支出2671.16万元，政府性基金预算支出331万元，其他入支出15万元，上级补助收入支出15万元，上年结余551.61万元，按功能分类和经济分类教育支出541.78万元，文化体育与传媒支出1473.01万元，城乡社区支出575.16万元，较上年预算安排支出增长38.19%。
（三）财政拨款支出情况
本部门财政拨款支出预算数为3002.16万元，较上年预算安排增加37.79%，其中：
1.基本支出1053.16万元包括人员经费工资福利支出767.78万元，对个人和家庭支出：170.36，公用经费支出115.02
2.项目支出1618.00万元：
（1）全民健身事业专项经费支出20万元主要用于接待检查、专用材料的购置和劳务费、委托业务费。
（2）优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助运动员训练及伙食补助支出110万（体育局25万元、体校65万元、游泳中心20万元），主用于少儿后备运动员训练及省单项基地扶持。
（3）体育中心维护管理经费支出150万（体育中心135万元、游泳中心15万元），主要用于场馆的维修及水电费和安保及、保洁费等。
（4）第四届市运会150万主要用于以下田径、游泳、赛艇、拳击、跆拳道、射击、乒乓球等15个项目比赛费用（包括运动员的和裁判员的临场费和伙食费、住宿费，器材的维修和场地的维护）。
（5）体育运动学校基建支出898万，用于体校新校区的建设。
（6）体育中心场馆维护及设备器材购置100万及免费低收费开放补助 190万元（体育中心115万元，游泳中心75万元）。
（四）政府性基金支出331万元，较上年增长了10%，主要用于参加2017年省少儿系列锦标赛30万元、阳光体育大会5万元、扶持省游泳项目上饶训练基地18万元，扶持省射击项目上饶训练基地25万元，球类训练中心25万元及支持对老年人体育活动10万元，用于资助群众体育及开展全民健身运动及幸福上饶创意活动共57万元，建设五人制足球场建设后续经费100万元，组织我市青少年赴日本参加中日友好体育交流活动30万元，补助发展体育事业及开展群众体育活动赛事补助31万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门公用经费支出115.02万元：办公经费20.56万元、车辆运行费3万、会议费2.5万元、取暖费2.69万、差旅费21.1万元、交通补贴17.77、降温费7.53万元、接待费11万元、维护费4万元、退休人员公用经费4万元、其他商品和服务支出20.87万元，较上年预算安排增长56%，主要是增加了2017年举办上饶市第四届市运会费用。
（六）政府采购情况
2017年本部门所属各单位政府采购金额分别为上饶市体育中心机关采购货物20万元，主要是采购第四届市运会比赛器械；上饶市体育运动学校采购货物预算259万元，主要是采购新建校区货物等；体育中心采购服务60万元、货物38.02万元，主要是采购安保及保洁服务和健身路径采购器械；上饶市游泳中心采购货物40万元，主要是采购场馆维修更换货物等。
二、2017年“三公”经费预算情况
本部门2017年度“三公”经费年初预算安排15.6万元，其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年一致。
（二）公务接待费支出预算数为12.6万元，与上年一致。
（三）公务用车运行维护费支出预算数3万元，与上年一致。
（四）公务用车购置费0万元，与上年一致。
第三部分 部门2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育(类)职业教育(款)中专教育(项)：主要反映体育局所属体育运动学校相关职业教育支出。
(二)文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(体育)(项)：主要反映体育局机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
(三)文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)：主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。
(五)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。
附件：上饶市体育中心2017年部门预算
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