体育部门2015年部门决算

目    录

第一部分  体育部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  体育部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  体育部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  上饶市体育中心部门概况

一、部门主要职能

1．推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

2．贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、规章、条例。

3. 制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。

4. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。

5. 指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。

6. 依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。

7. 负责健身气功的管理。

8. 负责全市体育社团的资格审查。

9. 承办市政府及省体育局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：上饶市体育中心机关、上饶市体育运动学校、上饶市老年人体育协会、上饶市体育中心、上饶市游泳运动管理中心等。

第二部分  体育部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1331.4万元，其中上年结转和结余394万元，较上年下降1.45%；本年收入合计937.4万元，较上年下降40.84%，主要原因是：其他收入（省级补助收入）比上年减少47.4万元；项目收入比上年减少600万元（因上年度举办了省运会、市运会以及体育中心兴建围网系统等）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入906.3万元，占96.68%。其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）31.1万元，占3.32%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1153.7万元，其中本年支出合计879.7万元，较上年下降41.59%，主要原因是：上年度举办了省运会、市运会以及体育中心兴建围网系统等支出。

年末结转和结余274万元，较上年增长100%，主要原因是：上年度的省运会奖金、体育中心围网等没有完工导致当年没有支付。

本年支出的具体构成为：基本支出438.3万元，占37.99%；项目支出715.5万元，占62.01%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2223.98万元，决算数为1153.7万元，完成年初预算的51.86%，主要原因是：体育彩票公益金预算部分含网络彩票预计销售部分，后因政策不允许，没有批准销售，导致基金部分没有完成预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1214.98万元，决算数为982.6万元，完成年初预算的80.87%；公共安全支出年初预算数为80万元，决算数为80万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出250.7万元，较上年下降46.98%，主要原因是：上年度追加普调工资以及开展各类运动会支付外聘裁判费等；商品和服务支出625.4万元，较上年下降15.38%，主要原因是：上年的各类运动会相关支出；对个人和家庭补助支出106.9万元，较上年下降30.31%，主要原因是：上年度追加退休人员普调经费等。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费45.15万元，较上年下降7.42%，主要原因是：本年度单位厉行节约，严格控制各类开支，以至于各项运行经费都有所下降。其中：办公费2.44万元，邮电费5.94万元、取暖费1.75万元、差旅费5.95万元、接待费3.27万元、公车运行费3.04万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为34.5万元，决算数为13.03万元，完成预算的 37.77%，决算数较上年下降42.55%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13.5万元，决算数为4.5万元，完成预算的33.33%，决算数较上年下降41.1%。主要原因是：严格控接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出21万元，全部为公务用车运行维护费。公务用车运行维护费支出年初预算数为21万元，决算数为8.53万元，完成预算的40.62%，决算数较上年下降43.28%。主要原因是：上年度开展各类运动会使用公务车较为频繁。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额70万元，全部为政府采购货物支出。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2015年度已开展了整体支出绩效评价。

第三部分体育部门2015年部门决算表

（详见附表）